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8月5日，根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作安排，審計(jì)小組前往駐馬店首創(chuàng)水務(wù)有限公司，對(duì)該公司2020年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查。

審計(jì)小組通過(guò)查閱內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)原始憑證和相關(guān)文件資料、實(shí)物資產(chǎn)抽盤(pán)、與相關(guān)工作人員進(jìn)行訪談等方式，對(duì)駐馬店首創(chuàng)水務(wù)有限公司內(nèi)控制度的建立及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支及大額資金使用情況、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及招標(biāo)過(guò)程管理、企業(yè)營(yíng)收及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀等情況進(jìn)行了重點(diǎn)盤(pán)查。

本次審計(jì)檢查是對(duì)集團(tuán)第三次開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作的有效落實(shí)，是推動(dòng)集團(tuán)“參股公司規(guī)范管理年”活動(dòng)向縱深發(fā)展的重要舉措，有利于加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)督管理體系建設(shè)，強(qiáng)化制度的貫徹與落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)和提高經(jīng)濟(jì)效益等方面的積極作用，為集團(tuán)治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。

責(zé)任編輯：李意恒

攝像：李意恒